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HACCP體系文件-內(nèi)部審核控制程序

時(shí)間:2025-05-30

1、目的
 
  驗(yàn)證食品安全管理體系及HACCP體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,確保食品安全管理體系及HACCP體系得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。
 
2、適用范圍
 
  適用于食品安全管理體系及HACCP體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。
 
3、職責(zé)
 
  3.1食品安全小組組長負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核,食品安全小組組長負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體組織。
 
  3.2 食品安全小組組長負(fù)責(zé)任命審核組長并指定審核員。
 
  3.3 審核組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體實(shí)施和對責(zé)任部門實(shí)施的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。
 
  3.4 受審核部門配合審核工作,并針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取有效的糾正和預(yù)防措施。
 
  3.5 食品安全小組組長負(fù)責(zé)內(nèi)部審核資料的保存。
 
4、實(shí)施要求
 
  4.1 食品安全小組組長在每年初確定年度內(nèi)部審核頻次及計(jì)劃時(shí)間。
 
  一般情況下內(nèi)部審核每年組織一次,出現(xiàn)下列情況時(shí),可以臨時(shí)增加審核:
 
  a) 公司內(nèi)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整;
 
  b) 公司食品安全管理體系及HACCP體系范圍變更包括覆蓋的區(qū)域和食品時(shí);
 
  c) 相關(guān)法律、法規(guī)及要求發(fā)生變化;
 
  d) 客戶嚴(yán)重投訴時(shí);
 
  e) 外部市場發(fā)生變化;
 
  f) 進(jìn)行第二方、第三方審核前。
 
  4.2 年度內(nèi)部審核計(jì)劃的內(nèi)容:
 
  a) 審核目的和范圍;
 
  b) 審核時(shí)間安排;
 
  c) 審核的頻次和內(nèi)容。
 
  4.3 審核準(zhǔn)備
 
  4.3.1 食品安全小組組長根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容,任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長,由審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。
 
  4.3.2 審核組長推薦具有內(nèi)部審核員資格的人員組成審核組,并按照獨(dú)立審核的原則進(jìn)行適當(dāng)分工。
 
  4.3.3 審核組長組織審核組成員制定審核專用文件:
 
  a)《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》
 
  b)《內(nèi)部審核檢查表》
 
  4.3.4 準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件。
 
  4.3.5 審核組長提前一星期向受審核部門發(fā)出本次審核的《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》。
 
  4.3.6 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》內(nèi)容:
 
  a) 受審核的部門、審核目的、范圍、日期;
 
  b) 審核依據(jù);
 
  c) 審核的內(nèi)容及時(shí)間安排;
 
  d) 審核員分工。
 
  4.3.7 受審核部門收到《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》后,如果對審核日期和審核內(nèi)容有異議,可在三天內(nèi)通知審核組,經(jīng)過協(xié)商可再安排。
 
  4.4 內(nèi)部審核實(shí)施
 
  內(nèi)部審核按以下程序進(jìn)行:
 
  4.4.1審核組長組織召開內(nèi)部審核首次會議,與會人員包括受審部門負(fù)責(zé)人、審核組全體成員及最高管理者,并在《簽到表》上簽名,由審核組長向與會人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)及行程安排等。
 
  4.4.2 進(jìn)行現(xiàn)場審核,審核的具體內(nèi)容按照《內(nèi)部審核檢查表》進(jìn)行,審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù),檢查管理體系的運(yùn)行情況。審核組成員將審核發(fā)現(xiàn)記錄于《內(nèi)部審核檢查表》。
 
  4.4.3 現(xiàn)場審核結(jié)束后,對發(fā)現(xiàn)的問題,除能即時(shí)改正外,經(jīng)審核組長審定后,讓責(zé)任部門確認(rèn),由審核員填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》,以保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解,有利于采取糾正措施。
 
  4.4.4 召開內(nèi)部審核末次會議,與會人員同首次會議一樣,并在《簽到表》簽名,審核組長重申審核目的、依據(jù)、范圍,審核員宣讀《不符合項(xiàng)報(bào)告》,審核組長對本次內(nèi)部審核情況進(jìn)行總結(jié),宣布審核結(jié)果。
 
  4.4.5 會后發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》至各責(zé)任部門。
 
  4.4.6 審核組長編制《內(nèi)部審核報(bào)告》,報(bào)食品安全小組組長批準(zhǔn)后分發(fā)到受審部門。
 
  《內(nèi)部審核報(bào)告》的主要內(nèi)容:
 
  a) 受審核的部門、審核的目的、范圍、日期;
 
  b) 審核依據(jù);
 
  c) 審核員、受審核部門主要參加人員;
 
  d) 審核綜述;
 
  e) 不合格項(xiàng)分析、糾正措施實(shí)施要求;
 
  f) 審核結(jié)論評價(jià)。
 
  4.4.7 責(zé)任人或相關(guān)部門收到《不符合項(xiàng)報(bào)告》后,根據(jù)不合格事實(shí),分析查原因,制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。
 
  4.4.8 審核組在計(jì)劃期限后對《不符合項(xiàng)報(bào)告》的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤檢查并驗(yàn)證。
 
  4.5 內(nèi)部審核不合格整改涉及文件的修改時(shí),按《文件控制程序》執(zhí)行。
 
  4.6 所有內(nèi)部審核的資料經(jīng)整理后,由審核組長移交綜合部保存。
 
  4.7 本次內(nèi)部審核結(jié)果作為下次內(nèi)部審核和管理評審的輸入內(nèi)容之一。
 
5、相關(guān)文件
 
  5.1《文件控制程序》
 
  5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》
 
6、記錄
 
  內(nèi)部審核計(jì)劃表
 
  內(nèi)審簽到表
 
  內(nèi)部審核檢查表
 
  不符合項(xiàng)報(bào)告
 
  內(nèi)部審核報(bào)告
 
  培訓(xùn)記錄表(不符合項(xiàng))

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