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北京聯(lián)食認證服務(wù)有限公司
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技術(shù)園地Technology garden

HACCP體系持續(xù)改進分享

時間:2025-05-12

1、不合格和糾正措施
 
  1.1 不合格
 
  公司建立《不合格品控制程序》,該程序應(yīng)包括退貨產(chǎn)品的處置。
 
  當發(fā)生不合格時,應(yīng)對不合格做出處置,并在適用時:
 
  a)采取措施控制和糾正;
 
  b)處理相關(guān)后果。
 
  1.2 糾正措施
 
  公司通過下列活動,評價是否需要采取措施,以消除產(chǎn)生不合格的原因,避免其再次發(fā)生或在 其他場合發(fā)生:
 
  1)評審不合格;
 
  2)確定不合格的原因;
 
  3)確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格;
 
  1.3 不合格處置
 
  公司應(yīng)保留不合格處置記錄,以作為以下證據(jù):
 
  a)不合格的性質(zhì)以及隨后采取的措施;
 
  b)糾正措施的結(jié)果。

 
  c) 實施所需的措施;
 
  d) 評審所采取的糾正措施的有效性;
 
  e) 必要時,變更HACCP管理體系。
 
  糾正措施應(yīng)與不合格所產(chǎn)生的影響程度相適應(yīng)。
 
2、投訴處理
 
  公司建立《顧客投訴處理控制程序》對投訴及投訴信息進行管理,以確保在必要時對投訴進行評估并采取糾正措施。
 
  企業(yè)應(yīng)規(guī)定負責投訴處理人員的職責權(quán)限。應(yīng)保留投訴處理的記錄。
 
3、內(nèi)部審核
 
  1) 公司制定并實施《內(nèi)部審核控制程序》,以確定HACCP體系是否:
 
  a) 符合策劃安排危害分析與關(guān)鍵控制點(HACCP)體系認證要求(V1.0)要求
 
  b) 得到有效實施和保持。
 
  2) 食品安全小組組長進行審核方案的策劃,并據(jù)此制定內(nèi)部審核方案,內(nèi)容包括審核的準則、范圍、頻次、方法等,策劃時應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性,以及以往審核的結(jié)果。
 
  3) 內(nèi)部審核每年至少一次,同時也應(yīng)考慮公司變化、相關(guān)方投訴、市場反饋、食品安全事故等因素,適時地進行內(nèi)部審核。
 
  4) 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn),考核合格并經(jīng)總經(jīng)理任命方可具備內(nèi)審員資格。
 
  5) 每次進行內(nèi)部審核前應(yīng)做好審核準備,包括任命審核組長、審核員,制定審核專用文件(如內(nèi)審計劃表、內(nèi)審檢查表、不符合項報告等)以及準備審核所依據(jù)的文件。審核組長負責編制每次內(nèi)審的內(nèi)審計劃表。
 
  6) 確保審核員不審核自己的工作,確保審核工作的客觀公正。
 
  7) 按規(guī)定程序?qū)嵤徍耍瑢徍说木唧w內(nèi)容按內(nèi)審檢查表進行。
 
  8) 審核員通過交談、查閱文件、記錄、現(xiàn)場檢查,收集證據(jù),現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)讓受審核方確認。
 
  9) 每次審核結(jié)束均要編制審核報告,作出審核結(jié)論并保留內(nèi)部審核報告的記錄。審核報告應(yīng)報送食品安全小組組長及有關(guān)部門負責人。
 
  10) 受審核部門按要求對不符合項采取糾正措施,審核組對糾正措施的實施進行監(jiān)督、跟蹤、驗證,并將驗證結(jié)果報告給審核組長及相關(guān)部門。
 
  最高管理者應(yīng)確保所有人員都有責任向上級管理者,直至最高管理者報告所關(guān)注到的食品安全問題及隱患。
 
  最高管理者應(yīng)確保消除妨礙員工參與報告的障礙,制定鼓勵報告的上傳、嚴禁威脅報復(fù)或懲罰的政策以保護報告人。設(shè)立專門的報告渠道,鼓勵員工及時監(jiān)督和舉報與產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全和合規(guī)義務(wù)相關(guān)的內(nèi)部運營缺陷或違規(guī)行為。
 
  公司編制《內(nèi)部報告管理制度》就內(nèi)部報告的公示、報告渠道、處置、保護和獎勵等做出規(guī)定形成并保留“內(nèi)部報告”相關(guān)收集、處置等證據(jù)。
 
4、管理評審
 
  4.1 總則
 
  本公司建立和實施了《管理評審控制程序》,定期對HACCP體系(包括方針、目標)進行評審,以確保其適宜性、充分性和有效性,并識別改進的機會和修改的要求,包括食品安全方針。并出具管理評審報告。
 
  管理評審由總經(jīng)理主持,每年至少一次。
 
  管理評審計劃由HACCP小組組長(食品安全小組組長)編寫,總經(jīng)理批準后發(fā)放至參加管理評審的有關(guān)人員。
 
  4.2 評審輸入
 
  參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后,要按要求準備好管理評審輸入報告,這些報告的內(nèi)容包括:
 
  a)以往管理評審的跟蹤措施;
 
  b)HACCP體系驗證結(jié)果;
 
  c)可能影響食品安全的變化因素;
 
  d)緊急情況、食品安全事故和召回;
 
  e)包括顧客反饋的溝通活動的評審;
 
  f)外部審核或檢驗結(jié)果;
 
  g)合規(guī)義務(wù)的評價結(jié)果。
 
  提交的報告應(yīng)與HACCP體系的目標相聯(lián)系,以便于總經(jīng)理使用并考核目標是否已實現(xiàn)。
 
  按期召開管理評審會議,與會人員根據(jù)輸入的資料就方針、目標、管理體系進行評價,評價其是否需要變更。
 
  4.3 評審輸出
 
  HACCP小組組長負責編制管理評審報告(管理評審輸出),管理評審報告中應(yīng)寫明包括以下決定和措施的管理評審結(jié)論:
 
  a) 食品安全保證;
 
  b) HACCP體系有效性的改進;
 
  c) 資源需求;
 
  d) 方針和相關(guān)目標的修訂。
 
  管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)給有關(guān)部門和人員。
 
  HACCP小組組長負責對管理評審中提出的改進措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證,驗證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報總經(jīng)理。
 
5、持續(xù)改進
 
  公司對HACCP體系、管理活動進行持續(xù)改進,不斷完善本公司的HACCP體系,提高HACCP體系的適宜性、充分性和有效性
 
  最高管理者應(yīng)確保組織利用管理方針、管理目標、內(nèi)外部溝通、審核結(jié)果(內(nèi)審、外審)、資料分析、糾正和預(yù)防措施以及驗證結(jié)果的評價、驗證活動結(jié)果的分析、控制措施組合的確認、管理評審和HACCP體系的更新等活動來確定是否存在持續(xù)改進的需求或機會,以持續(xù)改進HACCP體系的適宜性、充分性和有效性。
 
  改進的例子可包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進等,具體活動執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

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